报销政策

报销请求

以下项目应作为报销请求的证明文件提交:

1. 分项发票或收据，包括以下所有内容:
   1. 采购商品说明
   2. 卖方名称
   3. 购买的数量
   4. 每件价格
   5. 销售税金额
   6. 运费及送货地址(如适用)
   7. 总金额
2. 付款证明，以下任何一项:
   1. 发票上标明已付款或余额为零
   2. 银行对账单显示卡的最后四位数字和姓名与收款人相符
3. 购买解释，包括未使用U / I付款流程的原因.
4. 送货确认到365滚球官网地址，以下任何一种:
   1. 供应商交货确认文件
   2. 装箱单
   3. 要么
      1. 主管的备忘录/电子邮件，确认物品在校园，或
      2. 主管在Chrome河报告中确认物品在校园内

迟到雇员报销税

365滚球官网建立了一个符合美国国税局条例162-2的员工报销计划. 当费用报销发生在美国国税局要求的责任计划之外时, 报销转移到非责任性报销计划的处理. 当这种情况发生时, 确定税收待遇的负担从365滚球官网转移到员工身上. 雇员应向税务专业人员咨询如何在报税表中扣除报销款项. 政策和国税局规定要求在60天内证明费用. 通过对Chrome河的费用进行调和来证实. 请参阅 60天规则常见问题 了解更多信息.

收据

旅费报销需要收据正本. 提供供应商提供的费用明细.

住宿

须提供详细的收据正本. 费率应该是单一费率. 如果价格是两个人的，解释是必要的. 说明应包括第二个人的姓名，他/她是否是365滚球官网的员工，以及他们履行的职能(如果不包括间接路线或个人旅行，可以用U of I购买卡购买)。.

登记

须提供分项收据正本. 报名费中包含的餐费不应按日报销.

运输

私家车发还款项是按 爱达荷州审计长办公室，除非另有说明. 里程数应在旅行费用报销单上注明.

航空公司

须提供分项收据正本. 收据应反映日期, 量, 付款方式, 票数量, 供应商的名字, 旅行目的地和日期(如果不包括间接路线或个人旅行，可使用U of I购票卡购买).

汽车租赁

(如果不包括间接路线或个人旅行，可使用U of I购票卡购买).

燃料

须提供分项收据正本. 如果费用是用于租车以外的任何东西，则需要解释(可以在I的租车购买卡上购买), (只供免费车辆或共用汽车使用).

出租车、豪华轿车或优步

U of I采购卡上的所有费用都需要原始收据或付款证明. 但是，用于地面运输的费用不到75.00和 不 在采购卡上-报销不需要原始收据或遗失收据通知单.

杂项费用

要求原始收据和解释.

电话

须提供分项收据正本.

停车

U of I采购卡上的所有费用都需要原始收据或付款证明.